faturas net

Bao noite gostaria de sabe ,sobre umas fatura indevida da net , eu liguei pra fazer o cancelamento de um plano em 2017 ae atendente me fl c eu bloqueiasse o sinal eu nao pagaria a taxa de cancelamento ,e nem a taxa mensal da fatura,blz mais assim que venceu o cancelamento veio fatura cobrando os 3 meses de sinal bloqueado ,isso goi em 2017 e hj to cm meu nome sujo por causa disso ,gostaria de sabe c tem cm Eu fazer alguma coisa coisa ,e claro tbm eu fico um pagamento ,de uma conta 1 ano atras e nao consto pagamento ,ae esse final De ano tive que fazer msm pagamento pq eles nao dero baixa no primeiro pagamento ,entao paguei pra meu no e fica cm uma sutuacao pior

Bm dia ,eu vi as imagem que mandora pra me ,realmente ,so tem um problema nesse nessa rua dorio fernandes quem morava era minha mae e ela nunca atraso uma fatura ,mais o meu contrato dareclamacao e da rua bahia 326 sao jose do rio preto sp ,eu paguei uma fatura de 92 e nao consto no sistrma ,e eu tbm fico o bloqueio do sinal temporario ,segundo atendente que me atendeu em 2017 ,fl que meu contrato tava faltando 3 meses pra vence ,c eu fizesse o bloqueio temporario nao ia ocorre multa de contrato ,e assim que venceu chego td as fatura dos mes ,que tava bloqueado ,!

E esse e meu telefone 17 996498378 ,esses numero que vcs ligo nao uso mais ,faz 3 anos

Em atenção à Reclamação proveniente deste Órgão, encaminhamos resposta à manifestação realizada através da Notificação, conforme segue abaixo: Após efetuarmos as verificações necessárias junto ao nosso sistema, informamos que localizamos dois contratos em nome do cliente: • Contrato n° 006/00949836-0, localizado no endereço: R BAHIA, 326, CASA 02 VILA DINIZ - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP CE/ 15013-160; • Contrato n° 006/00923175-5, localizado no endereço: R DORIO FERNANDES, 535, VILA DORIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP CEP/15070-070. Esclarecemos que ambos os contrato encontram-se cancelados: Quanto à solicitação do cancelamento, contrato n° 006/00949836-0 Esclarecemos que no dia 01/09/2017, o cliente entrou em contato com a central de relacionamento para solicitar o cancelamento do contrato e foi retiro com a suspensão temporária, os serviços ficaram bloqueados de 03/09/2017 até 25/10/2017, esclarecemos ainda que houve o bloqueio no mesmo dia do retorno da suspensão em 25/10/2017, com desconexão total em 04/12/2017. Quanto às faturas NET: Esclarecemos que as faturas pendentes são devidas para pagamentos sendo: • Vencimento: 25/08/2017, prorrogado para o vencimento 01/11/2017, no valor de R$ 186,82, é devida, se refere ao período de utilização de 01/07/2017 a 31/07/2017; • Vencimento: 25/09/2017, prorrogado para o vencimento 01/11/2017, no valor de R$ 192,37, é devida, se refere ao período de utilização de 01/08/2017 a 31/08/2017; • Vencimento: 08/12/2017, valor de R$ 48,53, é devida, se refere ao período de utilização de 01/09/17 A 03/09/17, data da suspensão temporária; Quanto às faturas NET FONE: Esclarecemos que as faturas net fone são devidas para pagamentos. • Vencimento 25/08/2017, vencimento prorrogado para 01/11/2017, valor de R$ 27,60, se refere ao período de utilização de 01/06/2017 a 09/07/2017; • Vencimento 25/09/2017, vencimento prorrogado para 01/11/2017, valor de R$ 95,98, se refere ao período de utilização de 27/07/2017 a 28/07/2017; • Nesta fatura esta sendo cobrada parcela 1ª da renegociação referente o vencimento 25/06/2017; • Vencimento 25/10/2017, vencimento prorrogado para 01/11/2017, valor de R$ 94,94, se refere ao período de utilização de 25/07/2017 a 27/08/2017, 2ª parcela da renegociação referente vencimento 25/06/2017; • Vencimento 25/11/2017, valor de R$ 77,55, se refere a ultima parcela do acordo, 3ª parcela da renegociação referente vencimento 25/06/2017; Quanto à solicitação do cancelamento, contrato n° 006/00923175-5 Esclarecemos que após analise em nosso sistema identificamos que o contrato n° 006/00923175-5 foi cancelado em 30/05/2017, com a devida retirada em 31/05/2017. Quanto às faturas: Esclarecemos que as faturas com vencimento são devidas para pagamentos. • Vencimento: 25/04/2017 valor de R$ 239,80, se refere ao período de utilização de 01/03/17 à 31/03/17; • Vencimento: 25/07/2017 valor de R$ 204,30, se refere proporcional utilização de 01/05/17 A 26/05/17; Por fim esclarecemos que caso o cliente queira, pode entrar em contato com a assessoria de cobrança através dos telefones 3003-0222, ou 0800 722 0222 para efetuar o acordo da dívida com desconto para pagamento à vista. Mediante os esclarecimentos, solicitamos ao r. órgão que proceda com a baixa da manifestação por encerramento em fase preliminar, vez que atendemos o pleito do consumidor. Permanecemos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que se faça necessário. Cordialmente, Ouvidoria